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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00992022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20367 / 2022 (nova janela)
203671420367 / 123-09-20221.563,7554,741.509,01
Detalhar ordem de fornecimento 14850 / 2022 (nova janela)
14850NF 1014850 / 222-08-20221.563,7554,741.509,01
Detalhar ordem de fornecimento 14850 / 2022 (nova janela)
14850NF 1114850 / 322-08-20221.563,7554,741.509,01
Detalhar ordem de fornecimento 14850 / 2022 (nova janela)
14850NF 914850 / 106-07-20221.563,7554,741.509,01

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