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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00982022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20366 / 2022 (nova janela)
203662020366 / 228-09-20222.345,610,002.345,61
Detalhar ordem de fornecimento 23319 / 2022 (nova janela)
233192023319 / 128-09-2022781,880,00781,88
Detalhar ordem de fornecimento 14845 / 2022 (nova janela)
14845NF 17 + EMP 20366/114845 / 522-08-20221.563,740,001.563,74
Detalhar ordem de fornecimento 20366 / 2022 (nova janela)
20366NF 17 + AX EP 14845/520366 / 122-08-20222.345,640,002.345,64
Detalhar ordem de fornecimento 14845 / 2022 (nova janela)
14845NF 1414845 / 327-07-20223.909,380,003.909,38
Detalhar ordem de fornecimento 14845 / 2022 (nova janela)
14845NF 1514845 / 427-07-20221.563,750,001.563,75
Detalhar ordem de fornecimento 14845 / 2022 (nova janela)
14845NF 1214845 / 208-07-20222.345,630,002.345,63
Detalhar ordem de fornecimento 14845 / 2022 (nova janela)
14845NF 1314845 / 108-07-20221.563,750,001.563,75

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