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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01442022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 18217 / 2022 (nova janela)
182172418217 / 223-09-20221.563,7531,431.532,32
Detalhar ordem de fornecimento 18217 / 2022 (nova janela)
18217NF 1818217 / 102-09-20221.563,7531,431.532,32

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