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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10722021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 5477 / 2022 (nova janela)
54775477 / 018-04-2022495,000,00495,00
Detalhar ordem de fornecimento 20855 / 2021 (nova janela)
2085520855 / 022-10-2021209,400,00209,40
Detalhar ordem de fornecimento 10410 / 2021 (nova janela)
1041010619710410 / 224-06-2021990,000,00990,00
Detalhar ordem de fornecimento 10410 / 2021 (nova janela)
1041010607210410 / 117-06-2021104,700,00104,70
Detalhar ordem de fornecimento 8118 / 2021 (nova janela)
81188118 / 027-05-2021990,000,00990,00

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Total de pagamentos por mês

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