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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10832021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3325 / 2022 (nova janela)
33253325 / 002-05-202220,320,0020,32
Detalhar ordem de fornecimento 12043 / 2021 (nova janela)
1204310656812043 / 008-07-202140,640,0040,64

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