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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10942021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 24761 / 2021 (nova janela)
2476124761 / 009-12-20211.345,000,001.345,00
Detalhar ordem de fornecimento 22099 / 2021 (nova janela)
2209922099 / 012-11-20216.725,000,006.725,00
Detalhar ordem de fornecimento 18815 / 2021 (nova janela)
1881518815 / 030-09-20214.035,000,004.035,00
Detalhar ordem de fornecimento 16317 / 2021 (nova janela)
1631710822016317 / 110-09-20212.690,000,002.690,00
Detalhar ordem de fornecimento 13894 / 2021 (nova janela)
1389413894 / 012-08-202119,860,0019,86
Detalhar ordem de fornecimento 12042 / 2021 (nova janela)
1204210652512042 / 008-07-2021360,600,00360,60

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