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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11242021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11552 / 2021 (nova janela)
1155211552 / 007-07-20211.728,510,001.728,51
Detalhar ordem de fornecimento 8561 / 2021 (nova janela)
85618561 / 004-06-20211.975,440,001.975,44

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