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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11552019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6516 / 2020 (nova janela)
65166516 / 017-04-20201.824,000,001.824,00
Detalhar ordem de fornecimento 3662 / 2020 (nova janela)
36623662 / 030-03-2020912,000,00912,00
Detalhar ordem de fornecimento 1618 / 2020 (nova janela)
16181618 / 019-03-2020912,000,00912,00
Detalhar ordem de fornecimento 26367 / 2019 (nova janela)
2636726367 / 009-01-2020228,000,00228,00
Detalhar ordem de fornecimento 24631 / 2019 (nova janela)
2463124631 / 017-12-20192.736,000,002.736,00
Detalhar ordem de fornecimento 19647 / 2019 (nova janela)
1964719647 / 016-10-20191.140,000,001.140,00
Detalhar ordem de fornecimento 12447 / 2019 (nova janela)
1244712447 / 012-07-20191.368,000,001.368,00
Detalhar ordem de fornecimento 8167 / 2019 (nova janela)
81678167 / 029-05-20191.140,000,001.140,00

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