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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12302020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11450 / 2021 (nova janela)
1145011450 / 007-07-20217.378,320,007.378,32
Detalhar ordem de fornecimento 8541 / 2021 (nova janela)
85418541 / 004-06-20211.240,510,001.240,51
Detalhar ordem de fornecimento 3445 / 2021 (nova janela)
34453445 / 017-05-20214.260,000,004.260,00
Detalhar ordem de fornecimento 6214 / 2021 (nova janela)
62146214 / 017-05-20214.099,820,004.099,82
Detalhar ordem de fornecimento 894 / 2021 (nova janela)
894894 / 012-03-20218.305,300,008.305,30
Detalhar ordem de fornecimento 19934 / 2020 (nova janela)
1993419934 / 010-12-202014.610,100,0014.610,10
Detalhar ordem de fornecimento 17518 / 2020 (nova janela)
1751817518 / 009-12-20203.578,400,003.578,40
Detalhar ordem de fornecimento 15310 / 2020 (nova janela)
1531015310 / 008-09-20203.394,370,003.394,37
Detalhar ordem de fornecimento 13431 / 2020 (nova janela)
1343113431 / 012-08-20203.404,590,003.404,59

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