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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12752019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14846 / 2020 (nova janela)
148469935814846 / 231-08-2020168,560,00168,56
Detalhar ordem de fornecimento 14846 / 2020 (nova janela)
148469927214846 / 126-08-2020597,100,00597,10
Detalhar ordem de fornecimento 11597 / 2020 (nova janela)
1159711597 / 017-07-2020765,660,00765,66
Detalhar ordem de fornecimento 9607 / 2020 (nova janela)
9607978689607 / 306-07-2020168,560,00168,56
Detalhar ordem de fornecimento 9607 / 2020 (nova janela)
9607977109607 / 219-06-2020150,000,00150,00
Detalhar ordem de fornecimento 9607 / 2020 (nova janela)
9607975679607 / 115-06-2020459,000,00459,00
Detalhar ordem de fornecimento 8628 / 2020 (nova janela)
8628972308628 / 110-06-2020364,760,00364,76
Detalhar ordem de fornecimento 8628 / 2020 (nova janela)
8628974108628 / 210-06-2020957,000,00957,00
Detalhar ordem de fornecimento 7092 / 2020 (nova janela)
7092968087092 / 204-06-2020386,100,00386,10
Detalhar ordem de fornecimento 7092 / 2020 (nova janela)
7092970417092 / 104-06-202015,000,0015,00
Detalhar ordem de fornecimento 3841 / 2020 (nova janela)
38413841 / 013-04-2020382,800,00382,80
Detalhar ordem de fornecimento 3379 / 2020 (nova janela)
33793379 / 006-04-20201.424,140,001.424,14
Detalhar ordem de fornecimento 1142 / 2020 (nova janela)
11421142 / 030-03-2020741,000,00741,00
Detalhar ordem de fornecimento 23952 / 2019 (nova janela)
2395223952 / 005-12-2019771,100,00771,10
Detalhar ordem de fornecimento 22138 / 2019 (nova janela)
2213822138 / 013-11-20191.038,560,001.038,56

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