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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13152021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11695 / 2022 (nova janela)
1169511695 / 027-06-20221.728,510,001.728,51
Detalhar ordem de fornecimento 3301 / 2022 (nova janela)
33013301 / 002-05-20223.457,020,003.457,02
Detalhar ordem de fornecimento 6241 / 2022 (nova janela)
62416241 / 002-05-20221.234,650,001.234,65
Detalhar ordem de fornecimento 31953 / 2021 (nova janela)
3195331953 / 010-03-20222.963,160,002.963,16
Detalhar ordem de fornecimento 29206 / 2021 (nova janela)
2920629206 / 018-02-2022740,790,00740,79
Detalhar ordem de fornecimento 27245 / 2021 (nova janela)
2724527245 / 022-12-2021740,790,00740,79
Detalhar ordem de fornecimento 24750 / 2021 (nova janela)
2475024750 / 009-12-20211.975,440,001.975,44
Detalhar ordem de fornecimento 22008 / 2021 (nova janela)
2200822008 / 012-11-20211.481,580,001.481,58

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