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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13642018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 23785 / 2019 (nova janela)
2378523785 / 027-11-2019139,440,00139,44
Detalhar ordem de fornecimento 18893 / 2019 (nova janela)
188939211618893 / 123-09-2019139,440,00139,44
Detalhar ordem de fornecimento 6341 / 2019 (nova janela)
6341886676341 / 115-05-2019139,440,00139,44
Detalhar ordem de fornecimento 28301 / 2018 (nova janela)
2830128301 / 014-01-2019139,440,00139,44

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