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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14242019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20271 / 2020 (nova janela)
2027120271 / 005-11-2020575,920,00575,92
Detalhar ordem de fornecimento 14696 / 2020 (nova janela)
1469614696 / 026-08-2020423,600,00423,60
Detalhar ordem de fornecimento 12994 / 2020 (nova janela)
129949832312994 / 122-07-2020304,640,00304,64
Detalhar ordem de fornecimento 1139 / 2020 (nova janela)
11391139 / 011-03-2020211,800,00211,80

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