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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11392022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21570 / 2022 (nova janela)
2157021570 / 030-09-2022258,400,00258,40
Detalhar ordem de fornecimento 20009 / 2022 (nova janela)
2000920009 / 019-09-20221.216,000,001.216,00
Detalhar ordem de fornecimento 19940 / 2022 (nova janela)
1994019940 / 016-09-20221.368,000,001.368,00
Detalhar ordem de fornecimento 18235 / 2022 (nova janela)
1823518235 / 005-09-20222.128,000,002.128,00
Detalhar ordem de fornecimento 18581 / 2022 (nova janela)
1858118581 / 005-09-2022912,000,00912,00
Detalhar ordem de fornecimento 17954 / 2022 (nova janela)
1795417954 / 029-08-202291,200,0091,20
Detalhar ordem de fornecimento 8764 / 2022 (nova janela)
87648764 / 025-08-2022106,400,00106,40
Detalhar ordem de fornecimento 15662 / 2022 (nova janela)
1566215662 / 005-08-2022608,000,00608,00
Detalhar ordem de fornecimento 11726 / 2022 (nova janela)
1172611726 / 020-07-2022456,000,00456,00
Detalhar ordem de fornecimento 12109 / 2022 (nova janela)
1210912109 / 008-07-20227.904,000,007.904,00
Detalhar ordem de fornecimento 11356 / 2022 (nova janela)
1135611356 / 027-06-2022182,400,00182,40
Detalhar ordem de fornecimento 11112 / 2022 (nova janela)
1111211112 / 020-06-2022456,000,00456,00
Detalhar ordem de fornecimento 8775 / 2022 (nova janela)
87758775 / 015-06-2022258,400,00258,40
Detalhar ordem de fornecimento 9822 / 2022 (nova janela)
98229822 / 013-06-202291,200,0091,20
Detalhar ordem de fornecimento 8139 / 2022 (nova janela)
81398139 / 009-06-20222.736,000,002.736,00
Detalhar ordem de fornecimento 8758 / 2022 (nova janela)
87588758 / 030-05-2022456,000,00456,00
Detalhar ordem de fornecimento 8876 / 2022 (nova janela)
88768876 / 027-05-20223.192,000,003.192,00

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Total de pagamentos por mês

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