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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12372022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21669 / 2022 (nova janela)
2166921669 / 010-10-20228.920,000,008.920,00
Detalhar ordem de fornecimento 17508 / 2022 (nova janela)
1750817508 / 024-08-20228.920,000,008.920,00
Detalhar ordem de fornecimento 12448 / 2022 (nova janela)
1244812448 / 027-06-202217.840,000,0017.840,00

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Total de pagamentos por mês

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