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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10562019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6713 / 2020 (nova janela)
67136713 / 027-04-20202.880,000,002.880,00
Detalhar ordem de fornecimento 4454 / 2020 (nova janela)
44544454 / 008-04-20203.686,400,003.686,40
Detalhar ordem de fornecimento 1017 / 2020 (nova janela)
101776.4201017 / 104-03-20203.657,600,003.657,60
Detalhar ordem de fornecimento 24684 / 2019 (nova janela)
2468424684 / 009-01-20205.616,000,005.616,00
Detalhar ordem de fornecimento 26147 / 2019 (nova janela)
2614726147 / 009-01-20205.443,200,005.443,20
Detalhar ordem de fornecimento 21825 / 2019 (nova janela)
2182521825 / 004-11-20193.744,000,003.744,00
Detalhar ordem de fornecimento 19474 / 2019 (nova janela)
1947473.00019474 / 104-10-20193.700,800,003.700,80
Detalhar ordem de fornecimento 17095 / 2019 (nova janela)
1709517095 / 003-09-2019230,400,00230,40
Detalhar ordem de fornecimento 15878 / 2019 (nova janela)
15878NF 7173715878 / 019-08-20193.484,800,003.484,80
Detalhar ordem de fornecimento 12455 / 2019 (nova janela)
1245512455 / 001-08-20197.128,000,007.128,00
Detalhar ordem de fornecimento 8137 / 2019 (nova janela)
81378137 / 007-06-20194.636,800,004.636,80
Detalhar ordem de fornecimento 5966 / 2019 (nova janela)
59665966 / 029-05-20196.739,200,006.739,20

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