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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11032019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 26625 / 2019 (nova janela)
2662526625 / 013-01-202012.960,000,0012.960,00
Detalhar ordem de fornecimento 24703 / 2019 (nova janela)
2470324703 / 009-01-202013.446,000,0013.446,00
Detalhar ordem de fornecimento 21847 / 2019 (nova janela)
2184721847 / 006-11-20199.234,000,009.234,00
Detalhar ordem de fornecimento 20780 / 2019 (nova janela)
2078020780 / 021-10-20198.283,600,008.283,60
Detalhar ordem de fornecimento 17312 / 2019 (nova janela)
1731217312 / 005-09-20196.804,000,006.804,00
Detalhar ordem de fornecimento 15885 / 2019 (nova janela)
1588515885 / 019-08-20192.430,000,002.430,00
Detalhar ordem de fornecimento 13573 / 2019 (nova janela)
1357313573 / 001-08-201921.600,000,0021.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 8213 / 2019 (nova janela)
82138213 / 003-06-20199.450,000,009.450,00
Detalhar ordem de fornecimento 6077 / 2019 (nova janela)
60776077 / 003-05-201916.848,000,0016.848,00

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Total de pagamentos por mês

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