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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11382019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1607 / 2020 (nova janela)
16071607 / 006-04-20204.164,000,004.164,00
Detalhar ordem de fornecimento 26384 / 2019 (nova janela)
2638426384 / 014-01-2020312,000,00312,00
Detalhar ordem de fornecimento 24678 / 2019 (nova janela)
2467824678 / 024-12-20193.990,000,003.990,00
Detalhar ordem de fornecimento 21820 / 2019 (nova janela)
2182021820 / 004-11-20192.304,000,002.304,00
Detalhar ordem de fornecimento 19480 / 2019 (nova janela)
1948019480 / 004-10-20192.436,000,002.436,00
Detalhar ordem de fornecimento 17130 / 2019 (nova janela)
1713017130 / 005-09-20192.100,000,002.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 8186 / 2019 (nova janela)
8186069.4228186 / 130-05-20198.598,000,008.598,00

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