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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14152019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20107 / 2020 (nova janela)
201072841220107 / 311-01-20214.792,480,004.792,48
Detalhar ordem de fornecimento 20107 / 2020 (nova janela)
201072828620107 / 221-12-20204.450,080,004.450,08
Detalhar ordem de fornecimento 20107 / 2020 (nova janela)
201072809420107 / 126-11-20209.601,600,009.601,60
Detalhar ordem de fornecimento 17228 / 2020 (nova janela)
1722817228 / 030-09-20201.812,060,001.812,06
Detalhar ordem de fornecimento 13205 / 2020 (nova janela)
1320513205 / 012-08-20201.892,160,001.892,16
Detalhar ordem de fornecimento 13080 / 2020 (nova janela)
130802736013080 / 131-07-2020162,180,00162,18
Detalhar ordem de fornecimento 13080 / 2020 (nova janela)
130802736713080 / 231-07-2020420,480,00420,48
Detalhar ordem de fornecimento 11646 / 2020 (nova janela)
1164611646 / 006-07-20201.423,340,001.423,34
Detalhar ordem de fornecimento 7071 / 2020 (nova janela)
70717071 / 004-05-20203.827,760,003.827,76
Detalhar ordem de fornecimento 3369 / 2020 (nova janela)
33693369 / 030-03-2020324,360,00324,36
Detalhar ordem de fornecimento 1145 / 2020 (nova janela)
11451145 / 006-03-20203.112,000,003.112,00
Detalhar ordem de fornecimento 27618 / 2019 (nova janela)
2761827618 / 007-02-20206.517,440,006.517,44
Detalhar ordem de fornecimento 23748 / 2019 (nova janela)
2374823748 / 022-11-20196.224,000,006.224,00

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