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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13242021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3778 / 2022 (nova janela)
37783778 / 005-05-202226.120,750,0026.120,75
Detalhar ordem de fornecimento 3777 / 2022 (nova janela)
37773777 / 018-04-202235.735,750,0035.735,75
Detalhar ordem de fornecimento 25313 / 2021 (nova janela)
2531325313 / 017-01-2022819,490,00819,49
Detalhar ordem de fornecimento 22283 / 2021 (nova janela)
2228322283 / 014-01-20226.515,250,006.515,25
Detalhar ordem de fornecimento 22576 / 2021 (nova janela)
2257622576 / 014-01-202211.695,700,0011.695,70
Detalhar ordem de fornecimento 22573 / 2021 (nova janela)
2257322573 / 029-12-20212.211,960,002.211,96
Detalhar ordem de fornecimento 22575 / 2021 (nova janela)
2257514522575 / 029-12-2021627,7617,51610,25
Detalhar ordem de fornecimento 25314 / 2021 (nova janela)
2531414625314 / 029-12-20211.255,5235,031.220,49
Detalhar ordem de fornecimento 25315 / 2021 (nova janela)
2531525315 / 029-12-20212.211,960,002.211,96
Detalhar ordem de fornecimento 25316 / 2021 (nova janela)
2531614125316 / 029-12-20211.883,2852,541.830,74
Detalhar ordem de fornecimento 22568 / 2021 (nova janela)
2256822568 / 023-12-202114.312,300,0014.312,30
Detalhar ordem de fornecimento 22569 / 2021 (nova janela)
22569NF 13822569 / 023-12-20211.255,5235,031.220,49

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