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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13622019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19161 / 2020 (nova janela)
19161000.001.93619161 / 109-11-20202.835,000,002.835,00
Detalhar ordem de fornecimento 19160 / 2020 (nova janela)
1916019160 / 005-11-2020495,000,00495,00
Detalhar ordem de fornecimento 17041 / 2020 (nova janela)
1704117041 / 011-09-2020504,000,00504,00
Detalhar ordem de fornecimento 13250 / 2020 (nova janela)
13250NF 188013250 / 016-07-20201.350,000,001.350,00
Detalhar ordem de fornecimento 13168 / 2020 (nova janela)
13168NF 187713168 / 130-06-2020216,000,00216,00
Detalhar ordem de fornecimento 4736 / 2020 (nova janela)
47364736 / 008-05-202097,200,0097,20
Detalhar ordem de fornecimento 4511 / 2020 (nova janela)
45114511 / 008-04-2020270,000,00270,00
Detalhar ordem de fornecimento 3636 / 2020 (nova janela)
36363636 / 027-03-20202.925,000,002.925,00
Detalhar ordem de fornecimento 25931 / 2019 (nova janela)
2593125931 / 013-01-2020450,000,00450,00
Detalhar ordem de fornecimento 25938 / 2019 (nova janela)
2593825938 / 023-12-20191.271,250,001.271,25
Detalhar ordem de fornecimento 24260 / 2019 (nova janela)
2426024260 / 012-12-20194.725,000,004.725,00
Detalhar ordem de fornecimento 23571 / 2019 (nova janela)
2357123571 / 018-11-20191.080,000,001.080,00
Detalhar ordem de fornecimento 22220 / 2019 (nova janela)
2222022220 / 007-11-2019144,900,00144,90
Detalhar ordem de fornecimento 22180 / 2019 (nova janela)
2218022180 / 006-11-201994,500,0094,50

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