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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12952019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 22094 / 2019 (nova janela)
2209422094 / 016-12-20191.461,600,001.461,60
Detalhar ordem de fornecimento 20855 / 2019 (nova janela)
2085520855 / 013-12-20192.570,400,002.570,40
Detalhar ordem de fornecimento 21312 / 2019 (nova janela)
2131221312 / 004-12-2019336,000,00336,00

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