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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14172018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19279 / 2019 (nova janela)
19279000.012.93819279 / 223-12-20194.067,570,004.067,57
Detalhar ordem de fornecimento 19299 / 2019 (nova janela)
1929919299 / 009-12-201921.450,320,0021.450,32
Detalhar ordem de fornecimento 19279 / 2019 (nova janela)
19279000.012.18919279 / 106-11-201910.922,280,0010.922,28
Detalhar ordem de fornecimento 17063 / 2019 (nova janela)
1706317063 / 013-09-2019100,800,00100,80
Detalhar ordem de fornecimento 17298 / 2019 (nova janela)
1729817298 / 013-09-20191.496,600,001.496,60
Detalhar ordem de fornecimento 8242 / 2019 (nova janela)
8242000.011.1338242 / 203-09-20192.791,480,002.791,48
Detalhar ordem de fornecimento 5887 / 2019 (nova janela)
58875887 / 016-08-201910.279,430,0010.279,43
Detalhar ordem de fornecimento 14563 / 2019 (nova janela)
14563000.011.41714563 / 116-08-2019305,640,00305,64
Detalhar ordem de fornecimento 8242 / 2019 (nova janela)
8242000.010.9588242 / 112-07-2019786,000,00786,00
Detalhar ordem de fornecimento 12256 / 2019 (nova janela)
1225612256 / 012-07-20191.948,840,001.948,84
Detalhar ordem de fornecimento 5164 / 2019 (nova janela)
51645164 / 017-05-20191.559,800,001.559,80
Detalhar ordem de fornecimento 2829 / 2019 (nova janela)
28292829 / 012-04-20194.907,600,004.907,60
Detalhar ordem de fornecimento 3150 / 2019 (nova janela)
31503150 / 012-04-2019198,000,00198,00
Detalhar ordem de fornecimento 1072 / 2019 (nova janela)
10721072 / 010-04-20195.797,400,005.797,40
Detalhar ordem de fornecimento 1498 / 2019 (nova janela)
14981498 / 022-03-20191.300,200,001.300,20
Detalhar ordem de fornecimento 28318 / 2018 (nova janela)
2831828318 / 022-02-20191.797,540,001.797,54
Detalhar ordem de fornecimento 29598 / 2018 (nova janela)
2959829598 / 025-01-2019797,300,00797,30

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