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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12702018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11000 / 2019 (nova janela)
1100011000 / 001-07-20198.925,000,008.925,00
Detalhar ordem de fornecimento 8245 / 2019 (nova janela)
82458245 / 014-06-20195.367,500,005.367,50
Detalhar ordem de fornecimento 9414 / 2019 (nova janela)
94149414 / 010-06-2019975,000,00975,00
Detalhar ordem de fornecimento 3676 / 2019 (nova janela)
36763676 / 008-04-20194.125,000,004.125,00
Detalhar ordem de fornecimento 1249 / 2019 (nova janela)
12491249 / 018-03-20193.750,000,003.750,00
Detalhar ordem de fornecimento 28668 / 2018 (nova janela)
2866828668 / 014-01-20192.375,000,002.375,00

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