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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14132018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19294 / 2019 (nova janela)
1929419294 / 014-10-20197.024,000,007.024,00
Detalhar ordem de fornecimento 8249 / 2019 (nova janela)
82498249 / 010-06-20198.080,000,008.080,00
Detalhar ordem de fornecimento 5911 / 2019 (nova janela)
59115911 / 017-05-201914.928,000,009.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 1257 / 2019 (nova janela)
12571257 / 018-03-20194.096,000,004.096,00
Detalhar ordem de fornecimento 29603 / 2018 (nova janela)
2960329603 / 006-02-20194.000,000,004.000,00

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Total de pagamentos por mês

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