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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12572020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11637 / 2021 (nova janela)
1163711637 / 007-07-20211.044,000,001.044,00
Detalhar ordem de fornecimento 6206 / 2021 (nova janela)
62066206 / 003-05-2021348,000,00348,00
Detalhar ordem de fornecimento 5792 / 2021 (nova janela)
57925792 / 028-04-202116.506,000,0016.506,00
Detalhar ordem de fornecimento 3449 / 2021 (nova janela)
34493449 / 001-04-202112.600,000,0012.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 1401 / 2021 (nova janela)
14011401 / 019-03-202113.482,000,0013.482,00
Detalhar ordem de fornecimento 882 / 2021 (nova janela)
882882 / 010-03-2021696,000,00696,00
Detalhar ordem de fornecimento 19861 / 2020 (nova janela)
1986119861 / 005-11-2020348,000,00348,00
Detalhar ordem de fornecimento 17741 / 2020 (nova janela)
1774117741 / 005-10-2020696,000,00696,00
Detalhar ordem de fornecimento 13394 / 2020 (nova janela)
1339413394 / 006-08-2020348,000,00348,00

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