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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 16652021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19943 / 2022 (nova janela)
1994319943 / 012-09-20225.533,000,005.533,00
Detalhar ordem de fornecimento 4275 / 2022 (nova janela)
42754275 / 008-04-202211.066,000,0011.066,00

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