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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11812019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6509 / 2020 (nova janela)
65096509 / 004-05-20203.360,000,003.360,00
Detalhar ordem de fornecimento 3363 / 2020 (nova janela)
33633363 / 016-04-20202.100,000,002.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 1187 / 2020 (nova janela)
11871187 / 009-03-20202.520,000,002.520,00
Detalhar ordem de fornecimento 24639 / 2019 (nova janela)
24639209.09724639 / 109-01-202024.910,800,0024.910,80
Detalhar ordem de fornecimento 21440 / 2019 (nova janela)
2144021440 / 004-11-20195.040,000,005.040,00
Detalhar ordem de fornecimento 16955 / 2019 (nova janela)
1695516955 / 020-09-201914.820,000,0014.820,00
Detalhar ordem de fornecimento 14216 / 2019 (nova janela)
14216204.20514216 / 215-08-201924.450,000,0024.450,00
Detalhar ordem de fornecimento 14216 / 2019 (nova janela)
14216203.95714216 / 112-08-20192.100,000,002.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 12440 / 2019 (nova janela)
1244012440 / 005-07-20192.184,000,002.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 9487 / 2019 (nova janela)
94879487 / 003-06-201938,400,0038,40

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