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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12142018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3536 / 2019 (nova janela)
353629.6203536 / 219-06-20194.176,000,004.176,00
Detalhar ordem de fornecimento 1253 / 2019 (nova janela)
12531253 / 029-04-20195.040,000,005.040,00
Detalhar ordem de fornecimento 3536 / 2019 (nova janela)
353629.5353536 / 122-04-20191.584,000,001.584,00

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Total de pagamentos por mês

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