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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13022018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 12258 / 2019 (nova janela)
1225829.78712258 / 119-08-2019889,440,00889,44
Detalhar ordem de fornecimento 1246 / 2019 (nova janela)
12461246 / 029-04-20192.982,480,002.982,48
Detalhar ordem de fornecimento 3439 / 2019 (nova janela)
34393439 / 022-04-2019122,400,00122,40
Detalhar ordem de fornecimento 29645 / 2018 (nova janela)
2964529645 / 021-01-20191.428,000,001.428,00

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