Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10622019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 4545 / 2020 (nova janela)
45451451534545 / 118-05-2020840,000,00840,00
Detalhar ordem de fornecimento 6629 / 2020 (nova janela)
66291451466629 / 218-05-202030,000,0030,00
Detalhar ordem de fornecimento 6629 / 2020 (nova janela)
66291432166629 / 124-04-2020360,000,00360,00
Detalhar ordem de fornecimento 1021 / 2020 (nova janela)
10211394601021 / 106-03-20201.650,000,001.650,00
Detalhar ordem de fornecimento 1021 / 2020 (nova janela)
10211394611021 / 206-03-2020120,000,00120,00
Detalhar ordem de fornecimento 24692 / 2019 (nova janela)
2469213645424692 / 114-01-2020900,000,00900,00
Detalhar ordem de fornecimento 24692 / 2019 (nova janela)
2469213647824692 / 214-01-2020360,000,00360,00
Detalhar ordem de fornecimento 26152 / 2019 (nova janela)
2615226152 / 008-01-2020120,000,00120,00
Detalhar ordem de fornecimento 20830 / 2019 (nova janela)
2083013160420830 / 204-11-2019120,000,00120,00
Detalhar ordem de fornecimento 21822 / 2019 (nova janela)
2182221822 / 004-11-2019960,000,00960,00
Detalhar ordem de fornecimento 20830 / 2019 (nova janela)
2083013099520830 / 118-10-2019990,000,00990,00
Detalhar ordem de fornecimento 17099 / 2019 (nova janela)
1709912935517099 / 119-09-2019240,000,00240,00
Detalhar ordem de fornecimento 14580 / 2019 (nova janela)
1458012680014580 / 112-08-2019240,000,00240,00
Detalhar ordem de fornecimento 14580 / 2019 (nova janela)
1458012680114580 / 212-08-2019420,000,00420,00
Detalhar ordem de fornecimento 12460 / 2019 (nova janela)
1246012623812460 / 229-07-2019360,000,00360,00
Detalhar ordem de fornecimento 12460 / 2019 (nova janela)
1246012483512460 / 110-07-20192.520,000,002.520,00
Detalhar ordem de fornecimento 8142 / 2019 (nova janela)
81421232968142 / 117-06-2019120,000,00120,00
Detalhar ordem de fornecimento 8142 / 2019 (nova janela)
81421232978142 / 217-06-2019240,000,00240,00
Detalhar ordem de fornecimento 6058 / 2019 (nova janela)
60581207546058 / 108-05-2019120,000,00120,00
Detalhar ordem de fornecimento 6058 / 2019 (nova janela)
60581207556058 / 208-05-20192.550,000,002.550,00

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página