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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11242019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1170 / 2020 (nova janela)
11701427311170 / 224-04-2020129,000,00129,00
Detalhar ordem de fornecimento 3869 / 2020 (nova janela)
38691432103869 / 224-04-202043,000,0043,00
Detalhar ordem de fornecimento 6630 / 2020 (nova janela)
66301432016630 / 124-04-2020783,300,00783,30
Detalhar ordem de fornecimento 3869 / 2020 (nova janela)
38691412213869 / 101-04-2020801,150,00801,15
Detalhar ordem de fornecimento 1170 / 2020 (nova janela)
11701395601170 / 106-03-20201.050,000,001.050,00
Detalhar ordem de fornecimento 26400 / 2019 (nova janela)
2640013676326400 / 315-01-2020400,000,00400,00
Detalhar ordem de fornecimento 26400 / 2019 (nova janela)
2640013602226400 / 214-01-2020262,500,00262,50
Detalhar ordem de fornecimento 24694 / 2019 (nova janela)
2469424694 / 013-01-20201.830,000,001.830,00
Detalhar ordem de fornecimento 26400 / 2019 (nova janela)
2640013513126400 / 113-01-2020279,500,00279,50
Detalhar ordem de fornecimento 21779 / 2019 (nova janela)
2177921779 / 030-10-2019997,500,00997,50
Detalhar ordem de fornecimento 20769 / 2019 (nova janela)
2076920769 / 018-10-2019735,000,00735,00
Detalhar ordem de fornecimento 17094 / 2019 (nova janela)
1709412946017094 / 123-09-201970,000,0070,00
Detalhar ordem de fornecimento 14588 / 2019 (nova janela)
1458814588 / 019-08-2019910,000,00910,00
Detalhar ordem de fornecimento 12411 / 2019 (nova janela)
1241112411 / 010-07-20191.432,500,001.432,50
Detalhar ordem de fornecimento 8153 / 2019 (nova janela)
81538153 / 007-06-20191.345,000,001.345,00

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Total de pagamentos por mês

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