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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11452019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 4461 / 2020 (nova janela)
44611466544461 / 310-06-20205.760,000,005.760,00
Detalhar ordem de fornecimento 4461 / 2020 (nova janela)
44611439724461 / 204-05-20201.152,000,001.152,00
Detalhar ordem de fornecimento 6705 / 2020 (nova janela)
67056705 / 004-05-20205.328,000,005.328,00
Detalhar ordem de fornecimento 4461 / 2020 (nova janela)
44611415784461 / 108-04-20203.500,000,003.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 1620 / 2020 (nova janela)
16201620 / 009-03-202015.862,000,0015.862,00
Detalhar ordem de fornecimento 24687 / 2019 (nova janela)
2468724687 / 008-01-202014.400,000,0014.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 21818 / 2019 (nova janela)
2181821818 / 004-11-201916.192,000,0016.192,00
Detalhar ordem de fornecimento 20775 / 2019 (nova janela)
2077513049020775 / 114-10-20197.720,000,007.720,00
Detalhar ordem de fornecimento 17133 / 2019 (nova janela)
1713317133 / 012-09-2019952,000,00952,00
Detalhar ordem de fornecimento 14598 / 2019 (nova janela)
1459812719214598 / 214-08-2019560,000,00560,00
Detalhar ordem de fornecimento 14598 / 2019 (nova janela)
1459812677614598 / 112-08-2019432,000,00432,00
Detalhar ordem de fornecimento 12438 / 2019 (nova janela)
1243812438 / 010-07-201915.308,000,0015.308,00
Detalhar ordem de fornecimento 8192 / 2019 (nova janela)
81928192 / 007-06-201912.096,000,0012.096,00

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