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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14032019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19708 / 2020 (nova janela)
1970815549919708 / 218-11-202062.145,200,0062.145,20
Detalhar ordem de fornecimento 19708 / 2020 (nova janela)
1970815494619708 / 105-11-202021.645,000,0021.645,00
Detalhar ordem de fornecimento 7207 / 2020 (nova janela)
72071467947207 / 210-06-20205.632,000,005.632,00
Detalhar ordem de fornecimento 6159 / 2020 (nova janela)
61591449276159 / 313-05-20206.636,800,006.636,80
Detalhar ordem de fornecimento 7207 / 2020 (nova janela)
72071448107207 / 113-05-202012.288,000,0012.288,00
Detalhar ordem de fornecimento 6159 / 2020 (nova janela)
6159142.7606159 / 217-04-20207.187,200,007.187,20
Detalhar ordem de fornecimento 6159 / 2020 (nova janela)
61591424926159 / 115-04-20204.096,000,004.096,00
Detalhar ordem de fornecimento 3437 / 2020 (nova janela)
34373437 / 001-04-20206.400,000,006.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 24459 / 2019 (nova janela)
2445924459 / 014-01-20201.280,000,001.280,00
Detalhar ordem de fornecimento 24746 / 2019 (nova janela)
24746136.01424746 / 107-01-202075.776,000,0075.776,00

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