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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10572019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6628 / 2020 (nova janela)
66286628 / 017-04-2020173,100,00173,10
Detalhar ordem de fornecimento 4521 / 2020 (nova janela)
452112667634521 / 006-04-2020288,500,00288,50
Detalhar ordem de fornecimento 3854 / 2020 (nova janela)
38543854 / 001-04-2020351,970,00351,97
Detalhar ordem de fornecimento 26151 / 2019 (nova janela)
2615126151 / 008-01-2020184,640,00184,64
Detalhar ordem de fornecimento 24691 / 2019 (nova janela)
2469124691 / 017-12-2019173,100,00173,10
Detalhar ordem de fornecimento 17098 / 2019 (nova janela)
17098118897417098 / 003-09-2019259,650,00259,65
Detalhar ordem de fornecimento 12459 / 2019 (nova janela)
1245912459 / 005-07-2019230,800,00230,80
Detalhar ordem de fornecimento 8141 / 2019 (nova janela)
81418141 / 029-05-2019577,000,00577,00

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Total de pagamentos por mês

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