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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10812019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3844 / 2020 (nova janela)
38443844 / 001-04-20206.076,000,006.076,00
Detalhar ordem de fornecimento 1598 / 2020 (nova janela)
15981598 / 011-03-20202.170,000,002.170,00
Detalhar ordem de fornecimento 26159 / 2019 (nova janela)
2615926159 / 008-01-20205.989,200,005.989,20
Detalhar ordem de fornecimento 24668 / 2019 (nova janela)
2466824668 / 017-12-20193.255,000,003.255,00
Detalhar ordem de fornecimento 19473 / 2019 (nova janela)
19473120021519473 / 004-10-20193.211,600,003.211,60
Detalhar ordem de fornecimento 17114 / 2019 (nova janela)
17114118866517114 / 030-08-20193.211,600,003.211,60
Detalhar ordem de fornecimento 15882 / 2019 (nova janela)
1588215882 / 009-08-20191.953,000,001.953,00
Detalhar ordem de fornecimento 12431 / 2019 (nova janela)
1243112431 / 012-07-20193.341,800,003.341,80

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