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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10882019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 4448 / 2020 (nova janela)
444812944404448 / 308-06-20202.340,000,002.340,00
Detalhar ordem de fornecimento 4448 / 2020 (nova janela)
444812898764448 / 229-05-20201.980,000,001.980,00
Detalhar ordem de fornecimento 4448 / 2020 (nova janela)
444812849384448 / 115-05-2020720,000,00720,00
Detalhar ordem de fornecimento 1177 / 2020 (nova janela)
11771177 / 011-03-20201.800,000,001.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 24652 / 2019 (nova janela)
24652124112624652 / 217-01-20202.700,000,002.700,00
Detalhar ordem de fornecimento 24652 / 2019 (nova janela)
24652123951524652 / 114-01-2020900,000,00900,00
Detalhar ordem de fornecimento 26393 / 2019 (nova janela)
26393123186426393 / 008-01-20201.350,000,001.350,00
Detalhar ordem de fornecimento 22081 / 2019 (nova janela)
2208122081 / 003-12-20192.520,000,002.520,00
Detalhar ordem de fornecimento 19465 / 2019 (nova janela)
19465120043419465 / 030-09-20192.700,000,002.700,00
Detalhar ordem de fornecimento 14604 / 2019 (nova janela)
1460414604 / 009-08-20191.800,000,001.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 12393 / 2019 (nova janela)
1239312393 / 012-07-20193.600,000,003.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 8162 / 2019 (nova janela)
81628162 / 027-06-20191.800,000,001.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 5948 / 2019 (nova janela)
59485948 / 009-05-20196.390,000,006.390,00

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