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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11112020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19790 / 2020 (nova janela)
19790135140919790 / 205-11-20201.140,700,001.140,70
Detalhar ordem de fornecimento 19754 / 2020 (nova janela)
1975419754 / 029-10-2020108,000,00108,00
Detalhar ordem de fornecimento 19790 / 2020 (nova janela)
19790134937619790 / 129-10-20201.140,700,001.140,70
Detalhar ordem de fornecimento 19311 / 2020 (nova janela)
19311134581919311 / 019-10-2020432,000,00432,00
Detalhar ordem de fornecimento 17762 / 2020 (nova janela)
1776217762 / 009-10-2020108,000,00108,00
Detalhar ordem de fornecimento 19578 / 2020 (nova janela)
19578129287319578 / 130-09-20202.013,000,002.013,00
Detalhar ordem de fornecimento 19578 / 2020 (nova janela)
19578129312419578 / 230-09-2020360,000,00360,00
Detalhar ordem de fornecimento 15474 / 2020 (nova janela)
15474133550315474 / 018-09-2020720,000,00720,00
Detalhar ordem de fornecimento 11033 / 2020 (nova janela)
1103311033 / 026-06-2020216,000,00216,00
Detalhar ordem de fornecimento 11035 / 2020 (nova janela)
1103511035 / 018-06-20201.008,000,001.008,00
Detalhar ordem de fornecimento 11031 / 2020 (nova janela)
1103111031 / 015-06-2020140,300,00140,30
Detalhar ordem de fornecimento 9305 / 2020 (nova janela)
93059305 / 008-06-2020567,000,00567,00
Detalhar ordem de fornecimento 9322 / 2020 (nova janela)
93229322 / 008-06-2020108,000,00108,00
Detalhar ordem de fornecimento 9326 / 2020 (nova janela)
932612935659326 / 208-06-2020140,300,00140,30
Detalhar ordem de fornecimento 9326 / 2020 (nova janela)
932612926519326 / 105-06-20202.013,000,002.013,00

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Total de pagamentos por mês

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