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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11182021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6230 / 2022 (nova janela)
623015671796230 / 030-05-20227.964,250,007.964,25
Detalhar ordem de fornecimento 3610 / 2022 (nova janela)
36103610 / 014-04-202213.273,750,0013.273,75
Detalhar ordem de fornecimento 31955 / 2021 (nova janela)
3195531955 / 021-02-202215.928,500,0015.928,50
Detalhar ordem de fornecimento 31824 / 2021 (nova janela)
3182431824 / 004-02-20226.371,400,006.371,40
Detalhar ordem de fornecimento 27246 / 2021 (nova janela)
2724627246 / 016-12-202111.685,500,0011.685,50
Detalhar ordem de fornecimento 24866 / 2021 (nova janela)
2486624866 / 009-12-202113.273,750,0013.273,75
Detalhar ordem de fornecimento 22142 / 2021 (nova janela)
2214222142 / 029-10-20212.654,750,002.654,75
Detalhar ordem de fornecimento 19069 / 2021 (nova janela)
1906919069 / 004-10-20212.654,750,002.654,75
Detalhar ordem de fornecimento 16537 / 2021 (nova janela)
1653716537 / 009-09-20215.309,500,005.309,50
Detalhar ordem de fornecimento 11557 / 2021 (nova janela)
1155711557 / 002-07-20212.911,920,002.911,92
Detalhar ordem de fornecimento 11558 / 2021 (nova janela)
1155811558 / 002-07-202110.619,000,0010.619,00
Detalhar ordem de fornecimento 8564 / 2021 (nova janela)
85648564 / 021-06-2021800,000,00800,00

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