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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11392019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 4460 / 2020 (nova janela)
44604460 / 008-04-2020245,220,00245,22
Detalhar ordem de fornecimento 3864 / 2020 (nova janela)
38643864 / 006-04-20201.510,000,001.510,00
Detalhar ordem de fornecimento 1616 / 2020 (nova janela)
161612612631616 / 025-03-2020163,480,00163,48
Detalhar ordem de fornecimento 1614 / 2020 (nova janela)
16141614 / 019-03-20201.132,500,001.132,50
Detalhar ordem de fornecimento 26387 / 2019 (nova janela)
2638726387 / 014-01-202081,740,0081,74
Detalhar ordem de fornecimento 24685 / 2019 (nova janela)
24685123186824685 / 208-01-2020407,700,00407,70
Detalhar ordem de fornecimento 24683 / 2019 (nova janela)
2468324683 / 017-12-2019490,440,00490,44
Detalhar ordem de fornecimento 24685 / 2019 (nova janela)
24685122586724685 / 106-12-20191.102,300,001.102,30
Detalhar ordem de fornecimento 17320 / 2019 (nova janela)
1732017320 / 004-09-20193.020,000,003.020,00
Detalhar ordem de fornecimento 14597 / 2019 (nova janela)
14597118374414597 / 019-08-20191.510,000,001.510,00
Detalhar ordem de fornecimento 14596 / 2019 (nova janela)
14596117777414596 / 005-08-2019326,960,00326,96
Detalhar ordem de fornecimento 13592 / 2019 (nova janela)
13592117584613592 / 029-07-20194.530,000,004.530,00
Detalhar ordem de fornecimento 8191 / 2019 (nova janela)
81918191 / 003-06-20191.132,500,001.132,50
Detalhar ordem de fornecimento 8157 / 2019 (nova janela)
81578157 / 029-05-2019899,140,00899,14

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Total de pagamentos por mês

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