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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11462021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6029 / 2022 (nova janela)
60296029 / 025-04-202215.770,000,0015.770,00
Detalhar ordem de fornecimento 3522 / 2022 (nova janela)
35223522 / 025-03-20223.735,000,003.735,00
Detalhar ordem de fornecimento 172 / 2022 (nova janela)
1721530420172 / 124-02-202210.375,000,0010.375,00
Detalhar ordem de fornecimento 26851 / 2021 (nova janela)
26851150647126851 / 013-12-20219.960,000,009.960,00
Detalhar ordem de fornecimento 24911 / 2021 (nova janela)
2491124911 / 009-12-20218.300,000,008.300,00
Detalhar ordem de fornecimento 21944 / 2021 (nova janela)
2194421944 / 029-10-20214.150,000,004.150,00
Detalhar ordem de fornecimento 19050 / 2021 (nova janela)
1905019050 / 004-10-20211.992,000,001.992,00
Detalhar ordem de fornecimento 16335 / 2021 (nova janela)
1633516335 / 030-08-20214.357,500,004.357,50
Detalhar ordem de fornecimento 13905 / 2021 (nova janela)
1390513905 / 002-08-20214.150,000,004.150,00
Detalhar ordem de fornecimento 11641 / 2021 (nova janela)
1164111641 / 002-07-20215.561,000,005.561,00

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