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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11482019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6615 / 2020 (nova janela)
66156615 / 017-04-202010.482,750,0010.482,75
Detalhar ordem de fornecimento 6513 / 2020 (nova janela)
65136513 / 016-04-2020132,900,00132,90
Detalhar ordem de fornecimento 4518 / 2020 (nova janela)
451812665584518 / 006-04-20209.318,000,009.318,00
Detalhar ordem de fornecimento 3665 / 2020 (nova janela)
366512642843665 / 101-04-20209.550,950,009.550,95
Detalhar ordem de fornecimento 1621 / 2020 (nova janela)
162112560111621 / 009-03-20209.085,050,009.085,05
Detalhar ordem de fornecimento 26369 / 2019 (nova janela)
26369123951226369 / 214-01-2020780,000,00780,00
Detalhar ordem de fornecimento 26369 / 2019 (nova janela)
26369123078726369 / 108-01-202019.800,750,0019.800,75
Detalhar ordem de fornecimento 24634 / 2019 (nova janela)
2463424634 / 017-12-2019457,650,00457,65
Detalhar ordem de fornecimento 24635 / 2019 (nova janela)
24635122572724635 / 117-12-20199.318,000,009.318,00
Detalhar ordem de fornecimento 24635 / 2019 (nova janela)
24635122678124635 / 217-12-20191.092,000,001.092,00
Detalhar ordem de fornecimento 21501 / 2019 (nova janela)
2150121501 / 025-10-20191.638,000,001.638,00
Detalhar ordem de fornecimento 19648 / 2019 (nova janela)
19648120256519648 / 004-10-201910.016,850,0010.016,85
Detalhar ordem de fornecimento 13556 / 2019 (nova janela)
13556117008813556 / 218-07-20193.837,600,003.837,60
Detalhar ordem de fornecimento 13556 / 2019 (nova janela)
13556116875113556 / 115-07-201925.624,500,0025.624,50
Detalhar ordem de fornecimento 12450 / 2019 (nova janela)
12450116630112450 / 112-07-2019199,350,00199,35
Detalhar ordem de fornecimento 12450 / 2019 (nova janela)
12450116770412450 / 212-07-2019383,700,00383,70
Detalhar ordem de fornecimento 8175 / 2019 (nova janela)
817511522838175 / 210-06-20191.716,000,001.716,00
Detalhar ordem de fornecimento 8175 / 2019 (nova janela)
817511480258175 / 130-05-201913.977,000,0013.977,00

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