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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11512020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19877 / 2020 (nova janela)
1987719877 / 029-12-2020525,000,00525,00
Detalhar ordem de fornecimento 17486 / 2020 (nova janela)
1748617486 / 023-09-2020525,000,00525,00

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