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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11612020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8552 / 2021 (nova janela)
855214442438552 / 214-07-20216.600,000,006.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 8552 / 2021 (nova janela)
855214267878552 / 131-05-20217.260,000,007.260,00
Detalhar ordem de fornecimento 6221 / 2021 (nova janela)
62216221 / 003-05-20212.640,000,002.640,00
Detalhar ordem de fornecimento 3467 / 2021 (nova janela)
346714045503467 / 005-04-20212.530,000,002.530,00
Detalhar ordem de fornecimento 852 / 2021 (nova janela)
852852 / 003-03-20217.810,000,007.810,00
Detalhar ordem de fornecimento 19782 / 2020 (nova janela)
19782135842219782 / 223-11-20205.720,000,005.720,00
Detalhar ordem de fornecimento 19782 / 2020 (nova janela)
19782135189419782 / 105-11-20205.720,000,005.720,00
Detalhar ordem de fornecimento 17482 / 2020 (nova janela)
17482133748717482 / 028-09-20201.320,000,001.320,00

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Total de pagamentos por mês

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