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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11702021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9023 / 2022 (nova janela)
902315695989023 / 206-06-20221.352,870,001.352,87
Detalhar ordem de fornecimento 9023 / 2022 (nova janela)
902315670709023 / 130-05-20222.199,900,002.199,90
Detalhar ordem de fornecimento 6276 / 2022 (nova janela)
627615538546276 / 025-04-2022737,930,00737,93
Detalhar ordem de fornecimento 6277 / 2022 (nova janela)
627715535656277 / 025-04-2022659,970,00659,97
Detalhar ordem de fornecimento 3981 / 2022 (nova janela)
39813981 / 001-04-2022918,940,00918,94
Detalhar ordem de fornecimento 253 / 2022 (nova janela)
253253 / 024-02-2022491,950,00491,95
Detalhar ordem de fornecimento 254 / 2022 (nova janela)
254254 / 024-02-20221.099,950,001.099,95
Detalhar ordem de fornecimento 27013 / 2021 (nova janela)
2701327013 / 022-12-20211.028,930,001.028,93
Detalhar ordem de fornecimento 25413 / 2021 (nova janela)
2541325413 / 010-12-20211.539,930,001.539,93
Detalhar ordem de fornecimento 25412 / 2021 (nova janela)
2541225412 / 009-12-2021614,940,00614,94
Detalhar ordem de fornecimento 22579 / 2021 (nova janela)
2257922579 / 004-11-2021549,980,00549,98
Detalhar ordem de fornecimento 18833 / 2021 (nova janela)
1883318833 / 029-09-2021549,980,00549,98
Detalhar ordem de fornecimento 16330 / 2021 (nova janela)
1633016330 / 003-09-2021329,990,00329,99

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