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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11852019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3367 / 2020 (nova janela)
33673367 / 027-03-202036,000,0036,00
Detalhar ordem de fornecimento 26631 / 2019 (nova janela)
26631123193826631 / 008-01-202071,150,0071,15
Detalhar ordem de fornecimento 23881 / 2019 (nova janela)
2388123881 / 009-12-201963,000,0063,00
Detalhar ordem de fornecimento 24556 / 2019 (nova janela)
2455624556 / 005-12-2019245,340,00245,34
Detalhar ordem de fornecimento 19631 / 2019 (nova janela)
19631120384919631 / 007-10-201980,150,0080,15
Detalhar ordem de fornecimento 9488 / 2019 (nova janela)
948811616999488 / 001-07-201990,000,0090,00

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