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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12372021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11772 / 2022 (nova janela)
11772157738711772 / 124-06-202245.344,880,0045.344,88
Detalhar ordem de fornecimento 9048 / 2022 (nova janela)
90489048 / 003-06-202289.682,100,0089.682,10
Detalhar ordem de fornecimento 6053 / 2022 (nova janela)
60536053 / 025-04-202235.988,000,0035.988,00
Detalhar ordem de fornecimento 3548 / 2022 (nova janela)
35483548 / 007-04-202226.991,000,0026.991,00
Detalhar ordem de fornecimento 181 / 2022 (nova janela)
181181 / 024-02-202244.985,000,0044.985,00
Detalhar ordem de fornecimento 29197 / 2021 (nova janela)
2919729197 / 004-02-20228.997,000,008.997,00
Detalhar ordem de fornecimento 26878 / 2021 (nova janela)
26878150656726878 / 013-12-202126.991,000,0026.991,00
Detalhar ordem de fornecimento 24768 / 2021 (nova janela)
2476824768 / 029-11-202144.985,000,0044.985,00
Detalhar ordem de fornecimento 22033 / 2021 (nova janela)
2203322033 / 029-10-202114.989,000,0014.989,00
Detalhar ordem de fornecimento 19151 / 2021 (nova janela)
1915119151 / 004-10-202129.990,000,0029.990,00
Detalhar ordem de fornecimento 15993 / 2021 (nova janela)
1599315993 / 023-08-202123.986,000,0023.986,00
Detalhar ordem de fornecimento 13869 / 2021 (nova janela)
1386913869 / 006-08-20216.531,820,006.531,82

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