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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12392020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11629 / 2021 (nova janela)
11629145469611629 / 106-08-20212.445,580,002.445,58
Detalhar ordem de fornecimento 3456 / 2021 (nova janela)
345614343993456 / 221-06-20211.048,100,001.048,10
Detalhar ordem de fornecimento 3456 / 2021 (nova janela)
345614349613456 / 121-06-20212.358,230,002.358,23
Detalhar ordem de fornecimento 1405 / 2021 (nova janela)
140514175841405 / 206-05-20212.358,230,002.358,23
Detalhar ordem de fornecimento 1405 / 2021 (nova janela)
140514034621405 / 131-03-2021698,740,00698,74
Detalhar ordem de fornecimento 19764 / 2020 (nova janela)
19764135144819764 / 205-11-20204.017,730,004.017,73
Detalhar ordem de fornecimento 19764 / 2020 (nova janela)
19764134934019764 / 129-10-20204.017,730,004.017,73

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