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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13672021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14942 / 2022 (nova janela)
1494214942 / 027-07-20224.292,500,004.292,50
Detalhar ordem de fornecimento 11828 / 2022 (nova janela)
1182811828 / 004-07-20221.700,000,001.700,00
Detalhar ordem de fornecimento 9134 / 2022 (nova janela)
913415671679134 / 030-05-20221.360,000,001.360,00
Detalhar ordem de fornecimento 6268 / 2022 (nova janela)
626815535716268 / 025-04-20221.275,000,001.275,00
Detalhar ordem de fornecimento 3977 / 2022 (nova janela)
39773977 / 001-04-2022680,000,00680,00
Detalhar ordem de fornecimento 245 / 2022 (nova janela)
245245 / 024-02-20225.100,000,005.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 27006 / 2021 (nova janela)
2700627006 / 016-12-20211.275,000,001.275,00
Detalhar ordem de fornecimento 25405 / 2021 (nova janela)
2540525405 / 009-12-20212.677,500,002.677,50
Detalhar ordem de fornecimento 22094 / 2021 (nova janela)
2209422094 / 029-10-2021892,500,00892,50
Detalhar ordem de fornecimento 19085 / 2021 (nova janela)
1908519085 / 004-10-2021722,500,00722,50
Detalhar ordem de fornecimento 16360 / 2021 (nova janela)
1636016360 / 003-09-2021765,000,00765,00

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