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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14072018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21097 / 2019 (nova janela)
2109721097 / 023-10-201918.250,000,0018.250,00
Detalhar ordem de fornecimento 19290 / 2019 (nova janela)
19290120454919290 / 209-10-201913.380,960,0013.380,96
Detalhar ordem de fornecimento 19290 / 2019 (nova janela)
19290120205619290 / 104-10-201949.348,000,0049.348,00
Detalhar ordem de fornecimento 14631 / 2019 (nova janela)
1463114631 / 014-08-201929.610,310,0029.610,31
Detalhar ordem de fornecimento 12382 / 2019 (nova janela)
1238212382 / 001-08-20191.873,920,001.873,92
Detalhar ordem de fornecimento 14332 / 2019 (nova janela)
14332117588914332 / 029-07-201919.126,000,0019.126,00
Detalhar ordem de fornecimento 8241 / 2019 (nova janela)
82418241 / 027-06-20194.907,330,004.907,33
Detalhar ordem de fornecimento 5065 / 2019 (nova janela)
50655065 / 015-05-201911.388,000,0011.388,00
Detalhar ordem de fornecimento 29695 / 2018 (nova janela)
29695114223229695 / 215-05-20199.125,000,009.125,00
Detalhar ordem de fornecimento 1267 / 2019 (nova janela)
126711338871267 / 202-05-20192.342,400,002.342,40
Detalhar ordem de fornecimento 1267 / 2019 (nova janela)
126711250661267 / 129-03-201921.900,000,0021.900,00
Detalhar ordem de fornecimento 29695 / 2018 (nova janela)
29695110869829695 / 113-02-20199.369,600,009.369,60

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